当前位置:

  (一)贯彻执行党和国家及省有关城市园林绿化工作的方针政策、法律、法规和规章;协助拟定本市城市园林绿化工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

  (二)协同规划部门编制城市绿地系统规划和绿线控制规划,并组织实施;参与编制或审核、指导城市新建、扩建、改建工程和开发区、居住区建设项目配套绿化工程的规划、建设和管理工作;负责城市雕塑的管理工作。

  (三)负责公共绿地、公园、市区道路绿化的规划设计和建设管理工作;指导风景名胜区的建设和管理;指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护管理;协同有关部门做好园林绿化监察工作。

  (四)负责城市园林绿化行业管理工作;负责城市园林绿化工程的招投标及质量监督管理;拟定城市园林绿化工程质量标准和绿化养护质量等级标准,并组织实施;会同有关部门组织城市绿化工程竣工验收。

  (五)负责全民义务植树、单位绿化、居住区绿化达标等活动的宣传发动、组织协调、检查和评比表彰工作;负责城市古树名木及其后续资源的保护管理;负责义务植树绿化费的收缴管理;承担市绿化委员会的日常工作。

  (六)负责组织城市园林绿化成果普查和资源调查评估工作;负责城市园林病虫害的监测与防治工作。

  (七)负责组织、协调城市重大活动的绿化美化及环境布置工作;组织协调社会各部门做好城市绿化工作。

  (八)负责拟定城市园林绿化科技发展规划;指导园林相关科研项目的研究及成果推广;负责园林绿化管理信息化建设;组织开展生物多样保护工作。

  (九)负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  纳入海南省海口市园林管理局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:海口市万绿园管理处(副处级单位)、海口人民公园管理处(正科级单位)、海口市金牛岭公园管理处(正科级单位)、海口市公共绿化管理所(正科级单位)四个下属单位。

  (二)海口市万绿园管理处(副处级单位)、海口人民公园管理处(正科级单位)、海口市金牛岭公园管理处(正科级单位)、海口市公共绿化管理所(正科级单位)2018年度部门决算

  第二部分海南省海口市园林管理局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计34,700.27万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加2047.48万元,增长6.28%。主要原因:新增ppp付费项目。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数减少0.45万元,主要原因是没该项开支。年初结转结余1,926.27万元,主要是ppp项目没达到支付条件未完成支付及公用支出没全部开支,较2017年度决算数减少4487.14万元,下降69.97%,主要原因是历年结余项目头减少。结余分配0.34万元,主要是利息等其他收入,较2017年度决算数增加0.34万元,2017年决算数为0,主要原因是2018年增加转入事业基金资金。年末结转结余2,830.13万元,主要是绿色长廊等道路及部分绕城高速互通出入口节点景观改造工程等6个PPP项目没达到支付条件未完成支付,较2017年度决算数减少905.88万元,下降24.25%,主要原因是结余项目资金量减少。

  二、收入决算情况说明本年收入合计32,773.99万元,其中:财政拨款收入32,687.14万元,占99.74%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占X0%;其他收入86.85万元,占0.26%。

  本年支出合计31,869.79万元,其中:基本支出5,169.59万元,占16.22%;项目支出26,700.20万元,占83.78%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

  2018年度财政拨款收入、支出总计33,553.52万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2152.11万元,增长6.9%。主要原因:新增ppp付费项目。

  财政拨款年初结转结余866.39万元,主要是部分工程款形成结转,较2017年度年初决算数减少4515.95万元,下降83.9%,主要原因是2017年度工程项目完工数量增加,经费结转数减少。

  财政拨款年末结转结余1,855.99万元,主要是ppp项目没达到支付条件未完成支付,较2017年度年末决算数增加421.43万元,增长29.39%,主要原因是ppp项目未完成支付。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出12,534.80万元,占本年支出合计的37%。与2017年度相比,财政拨款支出减少2856.15万元,下降18.56%,主要原因是ppp项目未完成支付。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出12,534.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出支出24万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出572.17万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出支出213.41万元,占2%;城乡社区支出支出11302.79万元,占90%;农林水支出支出133.13万元,占1%;住房保障(类)支出289.32万元,占2%。

  (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  2018年度财政拨款支出年初预算为12535.49万元,支出决算为12,534.80万元,完成年初预算的100%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

  2018年初预算为0万元,支出决算为24万元,年初没安排预算。决算数大于预算数的主要原因:部门工作安排需要。

  2018年初预算为475.48万元,支出决算为572.17万元,完成年初预算的120.34%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增资。

  2018年初预算为271.38万元,支出决算为213.41万元,完成年初预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因:部门人员变动等原因。

  2018年初预算为55598.95万元,支出决算为30637.75万元,完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因:ppp项目未完成支付。

  2018年初预算为139.19万元,支出决算为133.13万元,完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目未完成决算。

  2018年初预算为218.36万元,支出决算为289.32万元,完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整。

  (本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

  2018年度财政拨款基本支出5169.58万元,其中:人员经费4469万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费700.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入20,197.44万元,主要是绿化管理、ppp项目经费,较2017年度增加6148.19万元,增长43.76%。主要原因:新增ppp项目经费。

  (二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出19,162.73万元,较2017年度增加5828.39万元,增长43.71%。

  (三)2018年度财政拨款支出年初预算为20197.44万元,支出决算为19,162.73万元,完成年初预算的94.88%。其中:

  年初预算为5689.37万元,支出决算为4099.45万元,完成年初预算的72.05%。决算数小于预算数的主要原因:个别工程项目未完成决算,经费没完全支付。

  年初预算为14508.07万元,支出决算为15063.27万元,完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因:2017年项目经费结转。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76万元,支出决算为30.21万元,完成预算的39.75%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务运维护费减少;二是公务接待费减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.48万元,占4.58%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出26.00万元,占34.21%;公务接待费支出0.73万元,占0.96%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出3.48万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:

  因公出国(境)费支出决算比2017年度减少0.35万元,下降9.13%。主要原因是出访国家不同,标准减少。

  公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量144辆。

  公务用车运行维护费支出26.00万元,主要用于车辆油料及维护保养等支出。

  公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少13.6万元,下降34.34%。主要原因是车辆用油量及维护成本减少。

  公务接待费支出决算比2017年度减少0.26万元,增下降26.26%。主要原因是来琼人员减少。

  国内接待费支出0.26万元,国内公务接待7批次,接待69人次;主要用于人员来琼考察学习。

  2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

  根据财政预算管理要求,海口市园林管理部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金14068.57万元,自评覆盖率达到25%。

  海口市园林管理部门(单位)共组织对“绿化管理”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及资金14068.57万元。从评价情况来看,在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好,总自评95分,本项目评价结论为优。

  绿化管理项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:1、绿化养护资金标准较低,造成绿化工人工资待遇低,绿化管理队伍不稳定,存在招工难问题。2、绿化管理机械设备老化、不足,需要财政逐年加大投入,购置一批现代化的专业管理设备,提高专业化水平。下一步改进措施:一是提高工人工资待遇;二是加大财政投入力度。

  公园养护项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:公园绿化是城市绿地系统最核心的组成部分。根据《海口市公园条例》、《海口市城市绿线管理办法》规定,公园属于一级绿地,按一级绿地的养护标准,“公园养护”及“绿化管理”项目的预算资金明显不足,影响公园绿化养护质量水平的提升,也是一线工人工资偏低的直接原因。下一步改进措施:一是完善管理机制,明确责任;二是增加基础设施投入。

  2018年度海口市园林管理局部门(单位)机关运行经费700.58万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加153.11万元,增长27.97%。主要原因是:商品和服务支出经费增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

  2018年度海口市园林管理部门(单位)政府采购支出总额789.16万元,其中:政府采购货物支出789.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2018年度12月31日,本部门共有车辆144辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车144辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  本部门占用房屋面积432.74平方米,其中:办公用房130.34平方米,业务用房34.68平方米,其他(不含构筑物)267.72平方米。

  (车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  海南省海口市园林管理局2018年度部门决算汇总.xls2018年度财政支出项目绩效评价报告(金牛岭).docx2018年度财政支出项目绩效评价报告(人民公园).doc2018年度绿化管理项目绩效评价报告(绿管所).doc2018年度综合事务项目绩效评价报告(万绿园).pdf

AG

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